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Total Inicial
40.498.431,20
Total Atualizado
44.922.399,25
Total Empenhado
25.424.636,19
Total Liquidado
22.635.558,90
Total Pago
21.341.856,77
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
55.066.417 WILK HENRIQUE FERREIRA DE SA
55.066.417/0001-49
300.000,00
-130.000,00
170.000,00
6.061,16
6.061,16
6.061,16
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
ROGERIO SOARES DIAMANTINO 72352183634
17.817.534/0001-08
300.000,00
-130.000,00
170.000,00
1.748,00
1.748,00
1.748,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CLEZIO MENDES DOS REIS 04183896673
44.629.567/0001-05
66.000,00
-30.000,00
36.000,00
798,00
798,00
798,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
55.103.893 SIDNEY DIAS DA SILVA
55.103.893/0001-92
66.000,00
-30.000,00
36.000,00
570,00
570,00
570,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
54.647.897 JOSE GERALDO DA SILVA
54.647.897/0001-79
66.000,00
-30.000,00
36.000,00
768,00
768,00
768,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
400.000,00
-10.000,00
390.000,00
136.806,01
136.739,07
136.739,07
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
400.000,00
-10.000,00
390.000,00
1.383,06
1.367,40
1.367,40
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CLEZIO MENDES DOS REIS 04183896673
44.629.567/0001-05
164.000,00
-10.000,00
154.000,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
JULIO CESAR DA SILVA 70690847653
44.736.782/0001-05
164.000,00
-10.000,00
154.000,00
2.679,00
2.679,00
2.679,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
54.647.897 JOSE GERALDO DA SILVA
54.647.897/0001-79
164.000,00
-10.000,00
154.000,00
1.104,00
1.104,00
1.104,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2628 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.177.773,08
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0209
01
29/01/2025
Restos A Pagar
41.233.921/0001-81
VRF SERVICOS MEDICOS LTDA
8.602,50
Visualizar OP
0210
01
29/01/2025
Restos A Pagar
37.501.753/0001-90
ULTRASSONICA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
11.061,34
Visualizar OP
0211
01
29/01/2025
Restos A Pagar
17.836.262/0001-93
RCS SOLUCOES MEDICAS S/A
33.383,90
Visualizar OP
0240
01
5301
30/01/2025
Restos A Pagar
40.912.303/0001-03
XMB ENGENHARIA LTDA
1.385,00
Visualizar OP
3358
01
0117
6
13/06/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
51,70
Visualizar OP
3363
01
2343
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
720,00
Visualizar OP
3368
01
1456
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
47.999.358/0001-33
SOLUCAO EM NEGOCIOS RS LTDA
216,52
Visualizar OP
3416
01
2435
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.624.186-XX
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
3.919,08
Visualizar OP
3417
01
2551
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
51.478.104/0001-47
51.478.104 LUKEVI MARCO PACHECO ROSA
750,00
Visualizar OP
3420
01
2559
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
51.478.104/0001-47
51.478.104 LUKEVI MARCO PACHECO ROSA
3.399,96
Visualizar OP
1-10 de 3700 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.243.593,91
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3511
01
20/06/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.485,66
0208
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
206.332,24
0660
01
20/02/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.319,03
1356
01
20/03/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.485,66
2082
01
16/04/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.485,66
2901
01
20/05/2025
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.485,66
1-6 de 6 registros
F
P
1
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Linhas por página
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70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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