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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
64.100.000,00
Total Atualizado
70.282.469,81
Total Empenhado
28.000.373,06
Total Liquidado
24.049.297,60
Total Pago
22.503.123,60
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMUNIDADE TERAPEUTICA SAGRADO CORACAO DE JESUS ESPERANCA EM CRISTO
39.717.847/0001-27
34.000,00
10.000,00
44.000,00
4.554,00
4.554,00
4.554,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
COMUNIDADE TERAPEUTICA SAGRADO CORACAO DE JESUS ESPERANCA EM CRISTO
39.717.847/0001-27
34.000,00
10.000,00
44.000,00
11.360,00
8.520,00
8.520,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33304100
EMATER DE MINAS GERAIS
19.198.118/0001-02
150.000,00
0,00
150.000,00
96.660,00
49.899,90
49.899,90
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
70.000,00
6.600,00
76.600,00
700,00
393,59
393,59
Visualizar Empenho
0005
2026
33504100
CORPORACAO MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
16.846.339/0001-43
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
12.500,00
12.500,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/5776-48
750.000,00
-60.000,00
690.000,00
25.000,00
465,15
465,15
Visualizar Empenho
0007
2026
46907100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1436-49
960.000,00
0,00
960.000,00
35.244,77
35.244,77
35.244,77
Visualizar Empenho
0008
2026
33903600
OLIVIA CHRISTINE BORGES GUIMARAES PINTO
XXX.996.426-XX
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
240,00
240,00
240,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CASSIO CAMPOLINA PEREIRA
02.019.639/0001-44
750.000,00
-60.000,00
690.000,00
436,00
436,00
436,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
26.756.847/0001-94
750.000,00
-60.000,00
690.000,00
7.645,02
7.645,02
7.645,02
Visualizar Empenho
1-10 de 2746 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
25.784.156,98
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4355
01
0020
206
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
1.644,14
Visualizar OP
4356
01
0020
207
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
100,00
Visualizar OP
4357
01
0020
208
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
1.061,55
Visualizar OP
1168
01
0018
51
20/02/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
342,79
Visualizar OP
1169
01
0019
4
20/02/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
88,32
Visualizar OP
1170
01
0018
52
20/02/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
442,62
Visualizar OP
4358
01
0020
209
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
349,62
Visualizar OP
4359
01
0014
47
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
235,90
Visualizar OP
4360
01
0014
48
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
235,90
Visualizar OP
4361
01
0014
49
09/06/2026
Despesa Orçamentária
19.821.818/0001-01
AUTO POSTO JJ LTDA.
235,90
Visualizar OP
1-10 de 4784 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
25.784.156,98
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0925
0007/2026
1
00.360.305/1436-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
35.244,77
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
5942/2025
1001
36.209.037/0001-71 - VITOR DANIEL DA SILVA
30/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
3.000,00
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0002
5927/2025
1001
17.836.262/0001-93 - RCS SOLUCOES MEDICAS S/A
18/12/2025
18/01/2026
06/01/2026
39.817,04
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0003
2232/2025
1008
XXX.150.926-XX - LETHICIA KAROLINE SILVA FLORES FERREIRA
30/12/2025
09/01/2026
06/01/2026
600,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0004
0134/2025
1012
XXX.357.636-XX - ANA LUIZA MEIRA LAFETA
30/12/2025
09/01/2026
06/01/2026
900,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0005
4120/2025
1005
XXX.996.426-XX - OLIVIA CHRISTINE BORGES GUIMARAES PINTO
30/12/2025
09/01/2026
06/01/2026
900,00
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0129
5950/2025
1001
37.421.520/0001-88 - STEFANI MARTINS DE AZEVEDO
05/01/2026
05/02/2026
06/01/2026
19.218,00
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0740
/
23.207.921/0002-06 - FARMACIA E DROGARIA MRV LTDA
07/01/2026
07/01/2026
9.399,27
Visualizar OP
9
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0741
/
00.360.305/1436-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2026
07/01/2026
8.823,14
Visualizar OP
10
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0742
/
22.753.982/0001-25 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE
07/01/2026
07/01/2026
1.549,71
Visualizar OP
1-10 de 4784 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
1.164.754,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0922
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
25.465,24
0921
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
232.950,90
2046
01
20/03/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
232.950,90
3946
01
20/05/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
232.950,90
0442
01
20/01/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
207.485,66
3138
01
17/04/2026
Transferência Financeira
04.971.026/0001-38
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
232.950,90
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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